【檔案下載】ERP與內部控制整合實務

 『企業資源規劃系統』意指將企業所有的作業流程整合到單一系統上，並期透過此一資訊系統可對於蘊藏於企業流程內之資源做更好的規劃與運用。而當公司導入系統後，企業內本由人工編制之管理、財務、簽核之表單已被電腦系統所取代，於是在此環境下之內部控制重點與稽核方式會與過去尚未導入系統前之控管與稽核存在相當大的差異， 亦會改變或影響各循環的控制要點。但是，許多公司往往卻因企業控制管理人才與資訊專業人才專業融合度不高，導致資訊主管不清楚內部控制的管理重點為何，因此常發生導入系統後還需應內部控制需求而頻頻修改程序及系統之情形。 

另一方面也因為財務或內控人員或稽核人員，往往對系統不了解、不明瞭『企業資源規劃系統』可提供多少的協助以及帶來的效益，以致於還在用傳統的報表稽核及人工核對，造成企業管理資源的莫大浪費！事實上，企業導入或評估系統時，就應該將內部控制與稽核的部分進行妥善的規劃在內，如此才能確保導入『企業資源規劃系統』可以發揮出： 確保達成營業的效果與效率 (領先指標)、財務報表可信賴度(落後指標)與相關法令遵行的目標，以讓整體的企業資源可以獲得最好的規劃與運用。

淑琪老師結合多年顧問輔導及專案經理的實務經驗，提供企業進行ERP內控的參考資料。

課程大綱

一、 內部控制與稽核面臨的挑戰

二、 資訊系統之十二大控制模式

三、 如何有效提升內控與內稽效能

延伸閱讀：內部稽核之目的與程序

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